bedragen x € | 1.000 | ||||||||
progr. | omschrijving | begroting | meerjarenbegroting | ||||||
incidentele baten & lasten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||
. | |||||||||
Programma 1 - Burger en bestuur | |||||||||
Geen incidentele baten en lasten | |||||||||
. | |||||||||
Programma 2 - Veiligheid | |||||||||
Geen incidentele baten en lasten | |||||||||
. | |||||||||
Programma 3 - Woon- en leefklimaat | |||||||||
3 | Onttrekking reserve bomenfonds | ||||||||
Voor de dekking van het benodigde bugdet voor het bomenvervangingsfonds ad € 104.000 vindt t/m 2020 een jaarlijkse onttrekking plaats uit de hiervoor beschikbare reserve bomenfonds. Met ingang van 2021 vindt geen ontrekking meer plaats en komt dit budget ten laste van de exploitatie. | 104 | ||||||||
3 | Werkbudget Bereikbaarheidsagenda | ||||||||
Voor de aanloopkosten welke te maken hebben met het Bereikbaarheidsakkoord is voor 2020 een werkbudget noodzakelijk ter grootte van € 70.000. | 70 | ||||||||
Hier staat eenzelfde eenmalige onttrekking uit de reserve bereikbaarheidsaganda tegenover. | 70 | ||||||||
. | |||||||||
Programma 4 - Economie en werkgelegenheid | |||||||||
4 | Werkbudget economische agenda | ||||||||
In de Kadernota 2020 is een afbouwend werkbudget overeengekomen van € 184.000 in 2020, aflopend naar structureel € 160.000 met ingang van 2022. | 24 | 2 | |||||||
4 | Stelpost schulden en armoede | ||||||||
Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2018 wordt een tijdelijk budget ontvangen van jaarlijks € 23.000 voor het bestrijden van schulden en armoede (2019 en 2020). | 23 | ||||||||
Het efffect van het vervallen van de uitkering via het gemeentefonds is al verwerkt in het meerjarensaldo 2020-2023 van de primitieve begroting. | 23 | ||||||||
4 | Stelpost begeleiding mensen naar werk | ||||||||
Betreft een oorspronkelijk budget van € 150.000,- voor begeleiding van mensen naar werk dat jaarlijks omlaag wordt bijgesteld naar uiteindelijk structureel € 80.000 in 2021 e.v. | 20 | ||||||||
4 | Dutch Technology Week 2020 | ||||||||
In de begroting 2020 is een incidenteel bedrag opgenomen ter grootte van € 20.000 voor uitgaven in 2020 met betrekking tot de Dutch Technology Week (DTW). | 20 | ||||||||
. | |||||||||
Programma 5 - Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs | |||||||||
5 | Verhoging taalniveau statushouders | ||||||||
Voor de verhoging van het taalniveau van de statushouders worden tijdelijk voor de periode 2019 t/m 2020 extra middelen van jaarlijks € 26.000 beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. | 26 | ||||||||
Het efffect van het vervallen van de uitkering via het gemeentefonds is al verwerkt in het meerjarensaldo 2020-2023 van de primitieve begroting. | 26 | ||||||||
5 | Bijdrage integratie Jeugdgezondheidszorg | ||||||||
Voor het vormgeven van de integratie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt voor 2020 een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van € 22.000 (op basis van € 1 per inwoner). | 22 | ||||||||
5 | Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten | ||||||||
In de totaal geraamde bijdrage 2020 aan de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten zit een bedrag van € 59.000 aan eenmalige uitvoeringskosten opgenomen. | 59 | ||||||||
5 | Pilot duurzaam onderhoud sportparken | ||||||||
Voor het opstarten van een pilot in 2019 en 2020 om robotmaaiers in te zetten voor het maaien van de sportparken is aaneenmalige middelen respectievelijk € 50.000 en € 80.000 voor beschikbaar. | 80 | ||||||||
Hier staat eenzelfde eenmalige onttrekking uit de algemene reserve tegenover. | 80 | ||||||||
. | |||||||||
Programma 6 - Financiën en bedrijfsvoering | |||||||||
6 | Budget incidenteel onvoorzien (raad) | ||||||||
Om onvoorziene zaken met een incidenteel effect het hoofd te kunnen bieden, wordt met ingang van de begroting 2020 jaarlijks een budget geraamd van € 15.000,- welke ter beschikking staat van de raad. In de loop van het jaar kan door de raad een beroep gedaan worden op dit budget. | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
6 | Budget incidentele actualiteiten (college) | ||||||||
Om onvoorziene zaken met een incidenteel effect het hoofd te kunnen bieden, wordt met ingang van de begroting 2020 jaarlijks een budget geraamd van € 45.000,- welke ter beschikking staat van de college. In de loop van het jaar kan door het college een beroep gedaan worden op dit budget. | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
6 | Onttrekking reserve HNG | ||||||||
De incidentele bijdrage die ontvangen is in het kader van de verkoop van het HNG is destijds gestort in een bestemmingsreserve. De jaarlijks onttrekking hieruit ter grootte van € 121.284 wordt als baat ten gunste van de exploitatie gebracht. Echter de looptijd van deze onttreking is eindigend en de laatste onttrekking zal in 2020 plaats vinden. | 121 | ||||||||
6 | Budget Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) | ||||||||
Het in de begroting 2020 beschikbaar gestelde bedrag van € 20.000 voor Risicoinventarisatie & evaluatie (RI&E) wordt met ingang van 2021 teruggebracht naar een structureel budget van € 15.000. | 5 | ||||||||
6 | ICT-budget | ||||||||
Na actualisatie van de jaarschijf 2020 van het Informatiebeleidsplan is gebleken dat het beschikbare ICT-budget voor 2020 éénmalige ruimte geeft ter grootte van € 127.000. | 127 | ||||||||
. | |||||||||
Totalen | 409 | 551 | 62 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
Saldo | -142 | 62 | 60 | 60 | |||||
