bedragen x € 1.000,- | |||
-/- = nadelig | |||
2021 t.o.v. 2020 | 2022 t.o.v. 2021 | 2023 t.o.v. 2022 | |
. | |||
Lasten: | |||
. | |||
Onvoorzien | |||
- Structurele budgetruimte nader af te wegen bij Kadernota/Begroting | -15 | -15 | -15 |
. | |||
Salarissen en sociale lasten | |||
- Jaarlijkse periodieke verhogingen | -15 | -15 | -15 |
- Stelpost vervangingen, bevorderingen etc. | -10 | -10 | -10 |
. | |||
- Afname aantal fte wethouders (medio 2022 van 3,05 naar 3 fte) | 0 | 2 | 2 |
. | |||
Overige goederen en diensten | |||
- Autonome toename onderhoud: wegen | -10 | -10 | -10 |
- Autonome toename onderhoud: bos, natuur en landschapsbeheer | -10 | -10 | -10 |
- Verkiezingen | -30 | 0 | 0 |
- Aflopend rest-budget Economische Agenda | 22 | 2 | 0 |
- Aflopend budget 'Begeleiding mensen naar werk' | 20 | 0 | 0 |
- Aflopend tijdelijk budget 'Armoedebestrijding' (t/m 2020) | 23 | 0 | 0 |
- Aflopend tijdelijk budget 'verhoging taalniveau statushouders' (t/m 2020) | 26 | 0 | 0 |
- Vervallen eenmalige bijdrage integratie Jeugdgezondheidszorg GGD (2020) | 22 | 0 | 0 |
- Bijstelling uitgaven lokaal 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel reintegratie | -1 | -2 | -2 |
- Bijstelling bijdrage Senzer 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel reïntegratie | -4 | -10 | -10 |
- Bijstelling bijdrage Senzer 'decentralisatie Participatiewet' - onderdeel WSW | 98 | 105 | 101 |
- Bijstelling bijdrage Senzer - onderdeel BUIG | 0 | -87 | 0 |
- Extra gemeentelijke bijdrage GR Senzer (jaarlijkse indexering 2,5%) | -19 | -20 | -20 |
- Extra gemeentelijke bijdrage GR Senzer (exploitatietekort 2023) | 0 | 0 | -251 |
. | |||
Vervangingsinvesteringen | |||
- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen divers | -15 | -15 | -15 |
- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen OV | -18 | -18 | -18 |
- -jaarlijkse besparing energielasten OV | 3 | 3 | 3 |
- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen wegen | -23 | -23 | -23 |
- Stelpost budget vervangingsinvesteringen I&A (2024 verhoging met € 25.000) | 0 | 0 | 0 |
. | |||
Subsidieprogramma | |||
- Vervallen subsidie Juni Watermaand | 15 | 0 | 0 |
- Vervallen subsidie VVV | 20 | 0 | 0 |
- Verlaging subsidie bibliotheek - taakstellende bezuiniging (miv 2021) | 50 | 0 | 0 |
Taakstellende bezuiniging diverse clusters m.i.v. nieuw subsidieprogramma 2021: | |||
- Cluster 1 subsidies sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar | 55 | 0 | 0 |
- Cluster 2 subsidies kunst en (volks)cultuur | 22 | 0 | 0 |
- Cluster 3 subsidies algemeen en lokaal toegankelijke voorz. welzijn en zorg | 155 | 0 | 0 |
- Cluster 4 subsidies preventie en zorg | 33 | 0 | 0 |
- Overige subsidies | 40 | 0 | 0 |
. | |||
Overigen | |||
- Financiële hogere bijdrage ODZOB a.g.v. Regionaal Operationeel Kader | -14 | -15 | -14 |
- Lagere bijdrage ODZOB agv geraamde verminderde bouwactiviteiten | 0 | 0 | 50 |
- Verlaging budget implementatie Omgevingswet (€ 50.000 miv 2024) | 0 | 0 | 0 |
- Verhoging pachtopbrengsten gronden | 8 | 0 | 0 |
- Verlaging kwaliteitsniveau mbt maaien en verwerken van bermen en sloten | 26 | 0 | 0 |
- Vervallen kosten Dutch Technology Week 2020 | 20 | 0 | 0 |
- Bijstelling incidentele uitvoeringskosten GR Peelgemeenten | 59 | 0 | 0 |
- Verlaging budget Risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) | 5 | 0 | 0 |
- Bijstelling I&A-budget | -127 | 0 | 0 |
. | |||
Correctie LASTEN | 411 | -138 | -257 |
. | |||
Baten: | |||
. | |||
Vrijval kapitaallasten | |||
- Vrijkomende kapitaallasten door rente over afschrijving en vervallen | 63 | 52 | 29 |
-afschrijvingen investeringen (excl. riolering en automatisering) | |||
. | |||
Belastingopbrengsten | |||
Autonome toename onroerende zaakbelastingen: | |||
- Woningen; eigenaar | 11 | 11 | 11 |
- Niet-woningen; eigenaar | 4 | 4 | 4 |
- Niet-Woningen; gebruiker | 3 | 3 | 3 |
. | |||
Overdrachten van het Rijk | |||
- Algemene Uitkering gemeentefonds (constante prijzen) | 8 | -312 | 174 |
- Bijstelling ontvangst BUIG-gelden | 0 | 87 | 0 |
. | |||
Overigen | |||
- Bijstelling legesopbrengst paspoorten | 0 | 3 | -2 |
- Bijstelling legesopbrengst identiteitskaarten | 9 | -14 | -4 |
- Vervallen jaarlijkse onttrekking reserve HNG | -121 | 0 | 0 |
- Vervallen onttrekking reserve bomenfonds | -104 | 0 | 0 |
- Lagere opbrengst bouwleges agv geraamde verminderde bouwactiviteit (€ 50.000 miv 2024) | 0 | 0 | 0 |
. | |||
Correctie BATEN | -127 | -166 | 215 |
. | |||
Mutatie budgetruimte per jaar | 284 | -304 | -42 |
Mutatie budgetruimte cumulatief | 284 | -20 | -62 |
