Begroting 2020

B2. Globale analyse verschillen begroting 2020 t.o.v. Kadernota 2020

bedragen x € 1.000,-

Saldo Begroting 2020 (vóór dekkingsplan)

-2.292

.

Dekkingsplan begroting 2020

Verhoging opbrengst diverse leges

19

Verhoging afvalstoffenheffing

643

Verhoging opbrengst rioolheffing

95

Verhoging opbrengst ozb

1.164

.

Budgettair effect septembercirculaire 2019 gemeentefonds

257

Diverse voorstellen tot bijstelling

-12

.

Saldo Begroting 2020 (ná dekkingsplan)

-126

Saldo Kadernota 2020 (ná meicirculaire 2019 en financiële keuzemogelijkheden)

-164

.

Verschil t.o.v. Begroting 2020 t.o.v. Kadernota 2020

38

.

.

Verklaring nadelig verschil Begroting 2020 t.o.v. Kadernota 2020:

.

Voordelen:

Effect aangenomen amendementen bij Kadernota 2020

128

Hogere doorberekening overheadkosten Afvalstoffenheffing

9

Hogere doorberekening overheadkosten Rioolheffing

48

Lagere formatie bezuinigingstaakstelling wethouders

44

Hogere doorberekening fictieve BTW rioolheffing

8

Educatie verkeersveiligheid (mensgerichtre verkeersveiligheid)

10

Bijgestelde ozb-opbrengst

14

Meerjarig reeel ramen Sociaal Domein

130

Ontwikkeling begroting Senzer

18

.

Nadelen:

Lagere verhoging ozb-opbrengst

-417

Hogere zorgkosten Sociaal Domein (Jeugd-Wmo-BMS)

-186

Opname voorzichtigheidsstelpost Sociaal Domein

-79

Budgettair effect septembercirculaire 2019 gemeentefonds

257

Nieuwe bijstellingen/ voorstellen

-30

.

Diverse overige verschillen (per saldo)

84

.

Verschil t.o.v. Kadernota 2020

38

ga terug