bedragen x € 1.000,- | ||
Saldo Begroting 2020 (vóór dekkingsplan) | -2.292 | |
. | ||
Dekkingsplan begroting 2020 | ||
Verhoging opbrengst diverse leges | 19 | |
Verhoging afvalstoffenheffing | 643 | |
Verhoging opbrengst rioolheffing | 95 | |
Verhoging opbrengst ozb | 1.164 | |
. | ||
Budgettair effect septembercirculaire 2019 gemeentefonds | 257 | |
Diverse voorstellen tot bijstelling | -12 | |
. | ||
Saldo Begroting 2020 (ná dekkingsplan) | -126 | |
Saldo Kadernota 2020 (ná meicirculaire 2019 en financiële keuzemogelijkheden) | -164 | |
. | ||
Verschil t.o.v. Begroting 2020 t.o.v. Kadernota 2020 | 38 | |
. | ||
. | ||
Verklaring nadelig verschil Begroting 2020 t.o.v. Kadernota 2020: | ||
. | ||
Voordelen: | ||
Effect aangenomen amendementen bij Kadernota 2020 | 128 | |
Hogere doorberekening overheadkosten Afvalstoffenheffing | 9 | |
Hogere doorberekening overheadkosten Rioolheffing | 48 | |
Lagere formatie bezuinigingstaakstelling wethouders | 44 | |
Hogere doorberekening fictieve BTW rioolheffing | 8 | |
Educatie verkeersveiligheid (mensgerichtre verkeersveiligheid) | 10 | |
Bijgestelde ozb-opbrengst | 14 | |
Meerjarig reeel ramen Sociaal Domein | 130 | |
Ontwikkeling begroting Senzer | 18 | |
. | ||
Nadelen: | ||
Lagere verhoging ozb-opbrengst | -417 | |
Hogere zorgkosten Sociaal Domein (Jeugd-Wmo-BMS) | -186 | |
Opname voorzichtigheidsstelpost Sociaal Domein | -79 | |
Budgettair effect septembercirculaire 2019 gemeentefonds | 257 | |
Nieuwe bijstellingen/ voorstellen | -30 | |
. | ||
Diverse overige verschillen (per saldo) | 84 | |
. | ||
Verschil t.o.v. Kadernota 2020 | 38 | |
